肉类制造管理体系检查和组织工作西厄县（样板）
注册商标： 制造门牌号：
肉类类型：
检查和时间： 年 月 日至 年 月 日
序列号
内容
检查和项目
检查和历史记录
罚球
一、企业制造许可证前提维持情况（36分）
1
制造
娱乐场所
1.1注册商标、制造门牌号与否与亚布卢时完全一致；厂区周围环境与否合乎明确要求明确要求。（1分）
1.2厂区各核心区分割与否与亚布卢时完全一致；厂区与否存有环境污染源、路面现象，制造区与宿舍区与否存有交叠环境污染。（2分）
1.3厂区和炼铁厂产业布局与否与亚布卢时完全一致；洁净月亮泡、准洁净区月亮泡、一般月亮泡的地区分割、环境卫生管理等与否合乎明确要求明确要求，各月亮泡之间与否增设有效率的力学隔绝；检测室与否与制造地区隔开。（2分）
1.4制造炼铁厂与否维持洁净，炼铁厂地砖、墙面、地面的结构、织物、洁净程度与否合乎明确要求明确要求；制造炼铁厂的杀虫害入侵举措与否有效率。（2分）
1.5CX480库房、塑料制品库房、半成品库房等储藏前提与否合乎明确要求明确要求，杀虫害入侵举措与否有效率。（2分）
2
电子设备
公共设施
2.1制造电子设备公共设施的类型、数目、性能参数与否与亚布卢时完全一致，与否合乎审核实施细则的明确要求；碰触商品的原材料、过程商品、半成品的罐子和工用具的织物与否合乎明确要求明确要求。（2分）
2.2使用的供水系统公共设施、排洪公共设施、洁净灭菌公共设施、废物放置公共设施、个人环境卫生公共设施、空气流通公共设施、照明设备公共设施、控温公共设施与否合乎明确要求明确要求。（2分）
2.3检测室的类型、产业布局以及有关远距公共设施与否满足用户检测的市场需求。（2分）
2.4检测电子设备的类型、数目、性能参数与否合乎审核实施细则和有关检测国际标准的规定；电子设备的校正或测验与否在有效率期内；检测所需的中间体、国际标准物质等与否妥为看管，与否满足用户检测市场需求。（4分）
3
工艺技术
产业布局
3.1电子设备产业布局和生产流程与否与亚布卢时完全一致；生产流程与否合乎审核实施细则的明确要求，关键控制点的确定及有关控制参数与否合乎审核实施细则的明确要求。（3分）
4
人员
管理
4.1制造管理人员、质量管理人员、制造操作人员的学历和组织工作经验、资质与否合乎审核实施细则的明确要求。（2分）
4.2检测人员的学历和人员数目与否合乎审核实施细则的明确要求，与否持有广西壮族自治区肉类药品监督管理局颁发的《肉类制造企业检测员证》或者培训合格证明与否在有效率期内。（2分）
5
配方标签管理及许可证范围
5.1商品标签的配料表、配料的定量标示、净含量和规格、日期标示等与否合乎明确要求；商品配方、包装标签有备案明确要求的与否已向许可证机关报告或备案。（10分）
5.2实际制造的品种与否与肉类制造许可证品种明细表载明的品种完全一致，与否存有超出制造许可证范围制造的情况。（若发现超出制造许可证范围制造，则扣10分，此项目不再按重大问题重复扣分项进行扣分）
二、肉类安全管理制度落实情况（57分）
6
CX480管理制度
6.1CX480、肉类添加剂以及有关商品供应商资质证明（营业执照、制造许可证证，进口商肉类流通许可证证等）、质量国际标准、商品检测合格报告与否齐全、有效率。（4分）
6.2与否建立进货查验历史记录制度，索取CX480的许可证证和商品合格证明或自行检测；与否历史记录进货查验信息，信息内容与否齐全、完整、有效率。（对无法提供合格证明的肉类原材料，应当按照肉类安全国际标准进行检测）（4分）
7
物料储存和分发制度
7.1各类库房的放置管理与否合乎明确要求明确要求，各类物料与否与墙面、地面维持适当距离，便于空气流通、检查和、维护，防止虫害藏匿；各类物品标识和物料信息与否明晰、准确。（2分）
7.2CX480、半成品、半成品、塑料制品库房与否放置洁净剂、灭菌剂、杀虫剂、润滑剂、燃料等有毒、有害、易燃、易爆物品；不合格、退货或召回的物料以及过期CX480与否隔绝放置。（2分）
8
过程管理制度
8.1与否按照工艺技术文件、技术国际标准的规定对制造过程进行控制，有关历史记录与否齐全、完整、真实。（4分）
8.2CX480与否经必要的保洁程序和物料通道进入月亮泡，与否有一定的缓冲地区或外包装洁净举措。（2分）
8.3商品投料历史记录与否齐全、完整、真实。（4分）
8.4制造历史记录、统计报表、财务历史记录记载的CX480用量、半成品产量、半成品产量以及不合格品数目与否完整、真实、准确，与半成品入库历史记录、检测历史记录、销售历史记录、库存历史记录等记载的数据与否对应。（2分）
8.5与否严格执行更衣洗手、洁净灭菌制度；洁净剂、灭菌剂使用历史记录与否齐全；洁净灭菌公共设施与否正常运行。（2分）
8.6空调系统和空气过滤、净化公共设施与否正常运行并定期检查和、维护；洁净月亮泡与非洁净月亮泡之间的压差与否合乎明确要求明确要求，空气流向与否从洁净程度明确要求高的月亮泡域流向洁净程度明确要求低的月亮泡域；与否定期对洁净月亮泡进行空气质量监测，空气质量监测（动态）的项目、内容、检测方法、控制明确要求和监控频次与否合乎明确要求。（2分）
8.7与否对洁净月亮泡进行监控、评价，并采取有效率控制举措。（2分）
8.8制造电子设备、罐子和工用具与否洁净环境卫生，与否定期清洗灭菌或维护、保养；碰触湿物料的电子设备和工用具使用前后与否清洗；碰触干物料的电子设备和工用具使用前后与否使用干法清扫（必要时采用湿法洁净），如采用湿法洁净，与否仅限于可以搬运到专门房间的电子设备零件或者在湿式洁净后可以立即采取干燥举措的情况。（2分）
9
人员管理制度
9.1现场的制造加工人员与否具有有效率的健康证明；人员实际健康状况与否合乎组织工作岗位的明确要求。（2分）
9.2与否制定和实施职工（包括制造、技术、检测人员等）肉类安全培训计划并进行考核，培训内容与否合乎明确要求；肉类安全管理人员与否经培训、考核合格后上岗。（2分）
10
检测管理制度
10.1与否建立并执行肉类出厂检测历史记录制度，自行检测或委托具备相应资质的肉类检测机构对原材料和商品进行检测。（2分）
。
10.2与否按照肉类安全国际标准对所制造的肉类、肉类添加剂、肉类有关商品进行检测；检测报告、原始历史记录与否规范、完整；出厂检测历史记录与否合乎《肉类安全法》第五十一条的明确要求。（4分）
10.3.与否有完善的管理制度，妥为保存各项检测的原始历史记录和检测报告（2分）
10.4与否建立并执行留样制度，及时保留样品。（2分）
10.5使用非肉类安全国家国际标准检测方法、快速检测方法及电子设备的，与否与肉类安全国家国际标准规定的检测方法进行比对或者验证。检测结果呈阳性时，与否使用肉类安全国家国际标准规定的检测方法进行确认。（2分）
11
不合格品管理制度
11.1不合格品管理制度内容与否包括CX480、半成品、半成品的不合格品判定国际标准及处置明确要求；与否合乎法律法规等的有关明确要求。（2分）
11.2与否落实不合格品管理制度；处置历史记录与否齐全、完整。（2分）
11.3与否存有使用不合格原辅材料以及利用回收肉类作为原材料制造肉类的行为。（2分）
12
肉类安全事故处置
12.1肉类制造经营企业与否制定肉类安全事故处置方案，与否定期检查和本企业各项肉类安全防范举措的落实情况，及时消除事故隐患。（2分）
13
肉类安全追溯制度
13.1与否建立肉类安全追溯制度和管理规范。（3分）
三、不安全肉类召回与处置（7分）
14
召回与处置结果
14.1不安全肉类召回计划、召回过程以及召回的数目与否合乎明确要求明确要求。（2分）
14.2召回商品的放置及处置方式；与否存有更换商品包装、制造日期再销售或者使用召回肉类作为原材料制造肉类的行为（对因标签存有瑕疵实施召回的除外）。（2分）
15
分析
整改
15.1与否对不安全肉类产生的原因进行追溯、分析。（1分）
四、检查和中发现的其他问题
五、重大问题重复扣分项
发现个方面内容共个检查和项目存有个问题
现场检查和罚球情况
应罚球
总扣分
实罚球
最终罚球（标化分）
检查和组签字：
使用说明
1.本西厄县依据《肉类安全法》及其实施条例、《肉类制造许可证管理办法》《肉类制造经营日常监督检查和管理办法》等法律法规、规章制度和有关国际标准制订，适用于肉类制造企业的管理体系检查和；
2.本西厄县包括制造许可证前提维持情况、肉类安全管理制度落实情况、不安全肉类召回与处置、其他问题和重复扣分项等4方面内容，总分共100分；
3.每个检查和项目根据重要性赋予不同的分值。如该项目检查和未发现问题得满分，对检查和发现的问题则根据问题的数目和严重程度进行扣分：
（1）按问题的严重程度扣分：一般性的问题扣项目分值的25%，较严重的问题扣项目分值的50%，严重的问题扣项目分值的75%－100%，扣完为止；例如：检查和项目10.3，建立留样制度，但无保留样品，扣完1.5分；未建立制度也未进行留样，则扣完全部分值2分。
（2）按问题的数目扣分：如一个项目发现多个问题，按每个问题的扣分值累加，扣完为止。例如：检查和项目1.1，分值1分，若此项发现两个问题，每个问题扣0.25分，则最后罚球0.5分。
4.检查和中发现的其他问题（除重大问题重复扣分项外），按每条扣1分；
5.重大问题重复扣分项明确要求：若发现存有违反《肉类安全法》第122条至125条法律规定的情形，每项重复扣10分；违反《肉类安全法》规定的其他情形，每项重复扣5分（配方标签管理一般问题按5.1内容进行扣分，如涉嫌重大欺诈消费者则以肉类安全法进行扣分）；发现存有肉类安全国际标准、审核实施细则中明令禁止行为的情形，每项重复扣5分；
6.若部分条款不适用，则按100分进行换算。应罚球，即适用项总分（100分减去不适用项分）；总扣分，包括重大问题重复扣分；实罚球，即应罚球减去总扣分；最终罚球（标化分），即实罚球除以应罚球，再乘以100。
整理编辑：食安通团队www.eshian.com
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